主管部门：西藏自治区人力资源和社会保障厅

项目名称：西藏自治区人力资源市场管理服务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告参与评价

中介机构：四川良建会计师事务所有限责任公司

评价时间：二〇二〇年七月

目  录

一、部门概况1

（一）机构情况1

（二）部门职责1

（三）部门收支情况1

二、绩效评价工作开展情况3

（一）绩效评价的目的3

（二）评价范围和对象4

（三）绩效评价依据4

（四）绩效评价原则5

（五）绩效评价指标体系5

（六）绩效评价方法6

（七）绩效评价标准6

（八）绩效评价工作过程7

三、部门整体支出绩效评价指标分析8

（一）投入情况分析8

（二）过程管理情况分析11

（三）产出绩效情况分析19

（四）效果绩效情况分析22

四、评价结论23

五、主要绩效24

（一）中心专项工作完成情况24

（二）中心其他履职情况24

六、存在的问题26

（一）资金管理有待加强26

（二）绩效目标、绩效指标设定存在认识不足27

（三）人力资源市场基础设施建设欠缺，服务质量不高27

（四）人力资源服务机构较少，提供服务有限27

七、建议27

（一）加强预算资金管理27

（二）完善预算绩效目标、指标的设定28

（三）加快推进全区人力资源市场信息化建设28

（四）加强与内地省市公共就业和人才服务机构的合作28

八、附件29

附件1：部门整体支出绩效评价指标体系评分表29

一、部门概况

（一）机构情况

西藏自治区人力资源市场管理服务中心（以下简称“区人资中心”）根据《关于自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发（2011）12号）、《关于自治区人力资源和社会保障厅机构编制调整的批复》（藏机编发（2016）65号）设立。根据西藏自治区机构编制部门批准和自治区财政拨款渠道，区人资中心为自治区人力资源和社会保障厅所属独立财务二级预算单位，属参公管理事业单位，内设机构4个（正科级）：综合科（含财务室）、人才交流科、对外合作交流科、人力资源管理科。

（二）部门职责

部门主要职责为：负责全区人力资源供需信息、人力资源流动、人力资源洽谈会等相关工作；负责各类企事业单位、社会团体等机构面向社会招聘人才的相关审核工作；负责国（境）外智力引进、外国专家管理的经办、管理人员出入国（境）培训工作；承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

人员编制：人资中心事业编制共15名。其中：县级领导职数3名，内设机构科级领导职数10名。

（三）部门收支情况

1.2019年度一般公共预算收支总体情况

（1）收入情况：2019年区人资中心实际整体收入为2,513.90万元，其中一是2019年根据指标文件下达的预算收入为1,988.53万元，占当年决算收入79.10%；二是上年结转结余资金525.37万元，占当年决算收入20.90%。

（2）支出情况：2019年区人资中心实际整体支出1，884.83万元，其中项目支出1,402.16万元、基本支出482.67万元。

（3）结余情况：2019年度末区人资中心结转结余资金为629.07万元，整体预算执行率为74.98%。

2.2019年度项目工作基本情况

①部门具体支出预算情况（单位：万元）

②三公经费支出情况：

公务用车运行维护费2019年财政下达预算20.30万元，支出13.37万元，执行率为65.86%，支出较2018年减少9万元，原因为2018年有一辆公务用车驻村使用，产生了运营费用。

国内接待费2019年初财政下达预算5.25万元，未发生接待业务，该资金当年未使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的

部门整体支出绩效评价是根据政府部门的职能确定一定时期内政府部门运用财政资金所要达到的成果目标，并在此基础上制定恰当、详细的衡量标准，对各政府部门的工作进展情况和目标完成情况进行评价的绩效管理活动。本次部门整体支出绩效评价工作，旨在客观公平公正评价2019年度区人资中心部门整体支出绩效目标的实现程度、资金使用效率和社会经济效益，总结绩优经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进人资中心从整体上提升预算绩效管理工作水平和使用效益，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）评价范围和对象

本次区人资中心2019年度部门整体支出绩效评价工作包括该部门基本支出和项目支出，决算支出金额1，884.83万元。共涉及17个项目，包括“区人社系统培训、会务、考务经费”、“双回路电源改造项目”、“2019人力资源洽谈会”、“人才交流培养评价楼项目尾款”等。

项目实施主体有区人资中心本级及下设的部门科室、区“双创办”、“劳动就业服务局”等部门。

（三）绩效评价依据

（1）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

（2）《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

（3）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（4）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）；

（5）《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）；

（6）《西藏自治区第三方机构参与预算绩效管理工作暂行办法》（藏财预字〔2017〕92号）。

（四）绩效评价原则

此次绩效评价工作根据绩效评价的基本原理，参照我公司同类型项目的经验，多方论证后制定本次绩效评价原则。在该项目绩效评价工作的具体实施中，严格遵循以下原则：

1.客观公正。

评价人员与被评价单位无任何利益关系，评价内容客观公正、标准统一、数据可靠，评价过程不受被评价单位干扰，评价结果依法公开并接受监督。

2.科学合理。

充分考虑项目特点实情，从系统性和历史性视角出发，定量和定性数据挖掘中考虑多维因素的影响。在此基础上，严格执行规定的评价程序，对项目财政资金支出的经济性、效率性和有效性原则进行综合评价。以方法多元、数据多源、过程严谨、多方论证为科学评价的基本保障。

3.绩效导向。

资料审查和外围调查相结合，对财政资金支出及其绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和绩效之间的紧密相关关系。资金支出结构与动态同项目具体执行过程与结果作关联分析，在资金合规性考察基础上，以受益群体为信息报告主体，重点关注项目执行效果表现如何的问题。

（五）绩效评价指标体系

项目绩效评价指标体系，主要依据《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》（藏财预〔2017〕75号）绩效评价指标体系框架、财政部预算绩效评价共性指标，结合人力资源和社会保障厅2019年部门整体支出的特点有针对性的设计部门整体支出绩效评价指标体系。

指标体系总分值100分，分为投入、过程、产出和效果4项一级指标，6项二级指标，27项三级指标。

（六）绩效评价方法

我公司根据委托方的要求，结合以往全流程绩效评价工作中的经验，本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采取数据资料抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式，来掌握部门预算执行情况，并按照评价指标、评价标准和评价规则等，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和独立评分相结合等评价方法，对投入、过程、产出和效果四个方面进行评价，评价部门整体支出及项目支出管理的规范性、资金使用的合规性，综合评价部门整体预算执行情况，分析影响绩效目标实现及实施效果的内外部因素，运用定量与定性相结合，综合分析评价部门取得的整体性效益与项目取得的阶段性效益。

（七）绩效评价标准

项目总分100分，本次绩效评价根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）第八章第五十二条，将评价结果划分为四个等级，分别为：优（≥90分）、良（≥80分，＜90分）、中（≥60分，＜80分）、差（＜60分）。

（八）绩效评价工作过程

根据《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕75号）、《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕89号）等文件要求，我公司派出评价工作组，根据项目本身的特殊性及具体的评价内容，经历了前期准备、现场评价、撰写报告三个阶段，组织实施部门整体支出绩效评价工作，最终形成项目绩效评价报告。

（1）前期准备

2020年6月，评价工作组完成绩效评价总体方案的制定、评价方法的选择、制定指标体系及相关基础资料等前期准备工作。与人资中心联系，了解项目总体情况，协调各项目单位及内部资源做好评价准备及配合工作。

（2）现场评价

2020年6月29日-7月3日，针对部门整体支出执行情况收集、整理材料；对项目单位提交的绩效报告和相关材料的完整性和真实性进行复核；对项目单位的自评情况、预算支出情况和绩效情况等相关材料进行充分审核，并按照指标体系和评分标准出具专家评价意见。

（3）撰写报告

2020年7月6日-7月8日，会计师事务所组成的绩效评价工作组通过对评价意见进行整理汇总、分析，项目负责人在认真复核综合评分结果后，结合收集到的各项资料撰写绩效评价报告提交公司业务总负责人复核并签发征求意见稿交委托方确认，经委托方确认无误后最终形成正式报告，盖章签字后呈送委托方西藏自治区人力资源和社会保障厅。

三、部门整体支出绩效评价指标分析

评价组按照既定的绩效评价指标体系和评分标准，得出的整体绩效得分为85.99分，评价结果为“良”，各指标分析情况如下所述：

（一）投入情况分析

（标准分15分，评价得分14.55分）

该类指标包括绩效目标合理性、绩效目标明确性、“三公经费”变动率、财政供养人员控制率、重点支出安排率五个三级指标，主要评价目标设定是否合规。满分15分，评价得分14.55分，得分率为97.00%。项目投入类指标具体分值及得分情况如下表3-1：

表3-1  项目投入情况具体分值及得分情况 

1.项目立项

（1）绩效目标合理性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；是否符合部门“三定”方案确定的职责；考察部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的情况；部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。

评分说明：经评价，通过对区人资中心2019年决算报表中“项目支出决算明细表”及各项目支出绩效目标申报表等相关资料比对，得知其各项项目支出均有设立绩效目标值，所有项目支出均关系到自治区民生并与部门工作密切相关，本指标得3分。

（2）绩效目标明确性（满分3分，得分2.55分，得分率为85.00%）。

评价要求：该项指标主要考核是否将部门整体的绩效目标细化，分解为具体的工作任务；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度的任务数或计划数相对应；是否与本年度部门预算资金相匹配，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

评价说明：经评价，区人资中心专项项目均设置了较为全面的“预算申报”材料，其中包含了“绩效指标申报表”、“可行性分析”、“项目申报书”、“政府购买服务申报表”等材料，部门整体绩效指标的细化及完整程度较好。本指标得2.55分。

扣分原因为：部分项目指标在设置上不够准确、指标值和项目之间缺少相关性，比如：在植树绿化项目中设置“培训对象满意程度”、“提升部门管理能力”等指标，与项目内涵相关性不高。

（3）“三公经费”变动率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。

评分说明：经评价，区人资中心三公经费控制较好，公务用车运行维护费2019年财政下达预算20.30万元，支出13.37万元，执行率为65.86%，支出较2018年减少9万元，原因为2018年有一辆公务用车驻村使用，产生了运行维护费用；国内接待费2019年初财政下达预算5.25万元，未发生接待业务，该资金当年未使用。本指标得3分。

（4）财政供养人员控制率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度在编人数与核定编制数的比率，考察部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。（比率≤100%的，得3分；比率＞100%的，得0分。）

评价要求：经评价，通过查阅区人资中心2018年决算报表，并与《关于自治区人力资源和社会保障厅所属事业单位机构编制批复》(藏机编发(2011)12号)及《关于自治区人力资源和社会保障厅机构编制调整的批复》(藏机编发(2016) 65号)文件比对可知，其2019年编制数为15人,在职人员数为15人,财政供养人员控制率为100%。本指标得3分。

（5）重点支出安排率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。（比率≥90%的，得3分；比率小于90%的，得1分。）

评价说明：经访谈，区人资中心2019年度预算安排的重点项目为“区人社系统培训、会务、考务经费”、“自治区人力资源市场双回路电源改造项目”、“流动人员人事档案电子化管理服务经费”、“高校就业创业联合办公工作经费”等7个，重点项目支出合计1,285.43万元，部门项目总支出1402.16万元，预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率为91.67%，较好地保障了重点任务的履行。本指标得3分。

（二）过程管理情况分析

（标准分55分，评价得分44.60分）

该类指标包括预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费空置率、“三公经费”控制率、政府采购执行率等十五个三级指标，主要评价项目过程管理情况。满分55.00分，评价得分44.60分，得分率为81.10%。项目过程类指标具体分值及得分情况如下表3-2：

表3-2项目过程管理指标具体分值及得分情况

1.预算执行

（1）预算完成率（满分6分，得分4.5分，得分率为75.00%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。（比率≠1，有合理理由，得分=分值*比率；无合理理由，得0分）

评价说明：经评价，2019年度区人资中心决算收入金额为2,513.90万元，决算支出金额为1，884.83万元，预算完成率为74.98%。本指标得分4.50分。

（2）预算调整率（满分3分，得分0分，得分率为0%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。

评价说明：经评价，2019年初预算收入金额为1,672.71万元,收入预算调整数1,988.53万元（不含年初结余），调整率119%,调整率大于目标值10%,区人资中心提供说明，收入调整金额为315.82万元，主要为“招聘广场经费”，比年初预算收入金额增长18.89%，本指标得0分。

（3）支付进度率（满分6分，得分4.5分，得分率为75.00%）。

评价要求：该项指标主要考核部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

评价说明：经评价，2019年度区人资中心收入决算金额为2,513.90万元，支出决算金额为1，884.83万元，支付率为74.98%。本指标得分4.50分。

（4）结转结余率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门当年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金单额实际控制程度。（比率≤10%，得3分；10%＜比率≤15%，得2分；15%＜比率≤25%，得1分；比率≥25%，得0分。）

经评价，区人资中心2019年末结转结余资金为629.07万元，决算收入金额为2,513.90万元，结转结余率为25.02%，结转结余率大于25%，本指标得0分。

（5）结转结余变动率（满分3分，得分2.40分，得分率为80.00%）。

评价要求：该项指标主要考核部部门本年度累计结转结余资金总额与上年度累计结转结余资金总额的变动比率，用以考核部门对控制结转结余资金的努力程度。

经评价，经评价，2019年末结转结余资金为629.07万元，2018年末结转结余资金为525.37万元，结转结余变动率为19.74%，本指标得2.40分。

（6）公用经费控制率（满分3分，得分0分，得分率为0%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的额实际控制程度。（本年度实际支出的公用经费总额≤预算安排的公用经费总额，得3分，本年度实际支出的公用经费总额＞预算安排的公用经费总额，不得分。）

评价说明：经评价，区人资中心决算报表中2019年安排公用经费73.60万元，决算支出为78.33万元，超预算4.73万元，本项指标得0分。

（7）“三公经费”控制率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。（“三公经费”实际支出数≤预算安排数，得3分，“三公经费”实际支出数＞预算安排数，不得分。）

评价说明：经评价，公务用车运行维护费2019年财政下达预算20.30万元，支出13.37万元，执行率为65.86%，国内接待费2019年财政下达预算5.25万元，未发生接待业务，该资金当年未使用，三公经费支出率均控制在预算金额以内。本指标得3分。

（8）政府采购执行率（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。（得分=分值*比率）

评价说明:经查看区人资中心2019年度决算报表中“机构运行信息表”，本年度暂无政府采购预算指标及发生政府采购行为，本指标得3分。

2.预算管理

（1）管理制度健全性（满分2分，得分2分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门是否已制定或具有资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

评价说明：经评价，区人资中心为人社厅的二级预算单位,相关管理制度依照人社厅的规定执行，且区人资中心还制订了一系列的管理办法，如《人力资源市场管理服务中心制度汇编》（2017年5月），该办法涵盖了车辆管理制度、报销制度、重大项目安排及大额资金使用管理办法等，制度健全性比较理想。本指标得分2分。

（2）资金使用合规性（满分6分，得分6分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

评价说明：经评价，项目资金由区人资中心财务科统筹管理，各部门按照项目资金执行计划，按时向经办部门、财务科室、区人资中心中心领导逐级请示，经批准后实施每项工作任务，在实施完成每项任务后，由财务向实施单位打款执行资金。通过对财务资料的抽查，各项目拨款流程较为合规，每笔款项的拨付基本有相关会议纪要和领导审批签字，为资金使用安全性提供保障。资金支付依据较齐全，主要包括报销单、支付凭证、业务申请书、发票、会议纪要、审签单、合同等，资金流向清楚明了。本指标得分6分。

（3）预决算信息公开性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门是否按规定内容公开预决算信息；是否按规定时限公开预决算，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

评价说明：经评价，区人资中心为人社厅的二级核算单位,预决算信息通过人社厅统一公开,经查询西藏人社厅官方网站得知人社厅于2019年2月公开了预算信息,截止评价日，还没有公开决算信息。经询问以及查询历年决算公开时间了解到，通常情况下决算信息于次年的8月份进行公开。故该项指标执行情况较好。本指标得分3分。

（4）基础信息完善性（满分4分，得分3.2分，得分率为80%）。

评价要求：该项指标主要考核基础数据信息和会计信息资料是否真实；基础数据信息和会计信息资料是否完整；基础数据信息和会计信息资料是否准确，用以反映和考核基础信息对预算管理工作支撑情况。

评价说明：经评价，区人资中心基础数据信息和会计信息资料较为完整、会计核算规范、数据真实性、准确性良好。本指标得3.2分。

扣分原因：部分项目财务核算与指标统计存在一定差异，项目支出准确性还可以进一步加强。

3.资产管理

（1）管理制度健全性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核资产保存是否完整；资产配置是都合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，用以反映和考核部门安全运行情况。

评价说明：经评价，区人资中心制定了合法、合规、完整的资产管理制度并得到了有效执行，严格履行了部门职责，本指标得3分。

（2）资产管理安全性（满分3分，得分3分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核资产保存是否完整；资产配置是都合理；资产处置是否规范；资产账务管理是否合规，是否账实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴，用以反映和考核部门安全运行情况。

评价说明：经评价，区人资中心资产保存完整，配置合理，资产处置按照制度流程执行，做到了账实相符，本指标得3分。

（3）固定资产利用率（满分4分，得分4分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门实际在用固定总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。（比率≥90%，得4分；90%＞比率≥75%，得3分；75%＞比率≥60%，得2分；比率＜60%，不得分。）

评价说明：区人资中心拥有公务车2辆，年末固定资产净值472.58万元，根据人资中心评价信息了解，固定资产利用率超过90%，使用有效性较好，本指标得4分。

（三）产出绩效情况分析

（标准分15分，评价得分12.66分）

该类指标包括实际完成率、质量达标率、完成及时性、重点工作办结率四个三级指标，主要评价项目过程管理情况。满分15分，评价得分12.66分，得分率为84.40%。项目过程类指标具体分值及得分情况如下表3-3：

表3-3项目产出类指标具体分值及得分情况

1.职责履行

（1）实际完成率（满分3分，得分2.82分，得分率为94.12%）。

评价要求：该项指标主要考核部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。（得分=分值*比率）

评价说明：区人资中心共计17个项目，实际完成项目16个，实际工作数完成率约为94.12%。本指标得分2.82分。

扣分原因：个别项目在2019年未开展，如“招聘广场前期经费”导致项目资金320万元未支出，资金使用效率较低。

（2）质量达标率（满分4分，得分3.11分，得分率为77.75%）。

评价要求：该项指标主要考核达到指标标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。

评价说明：经访谈和审阅各实施单位绩效自评报告，区人资中心大部分项目均按照质量要求完成，部分项目由于执行单位不是人资中心，对质量未进行跟踪监督，本指标得3.11分。

（3）完成及时性（满分4分，得分3.06分，得分率为76.47%）。

评价要求：该项指标主要考核部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职实现目标的实现程度。（得分=分值*比率）

评价说明：区人资中心共计17个项目，其中13个项目的完成率在80%，严格按照相关规定和合同执行和支付资金，基本完成了绩效目标工作量，所以在规定时限内及时完成的实际工作数为13个，计划工作数为17个，在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为76.47%，本指标得分3.06分。

扣分原因：一是个别项目在2019年未开展，完成及时较差，如“招聘广场前期经费”项目未开展，二是个别项目未按指标规定时限内完成，如“报刊杂志费”项目计划2019年1月订购《人民日报》和《西藏日报》等党报党刊，但随着互联网发展，纸质版报纸办刊阅读量有所下降，因此部分杂志报刊选择有所变化，导致年底未购买相关杂志。

（4）重点工作办结率（满分4分，得分3.67分，得分率为91.67%）。

评价要求：该项指标主要考核部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。（得分=分值*比率）

评分说明：经访谈，区人资中心共计17个项目，其中2019年度预算安排的重点项目为“区人社系统培训、会务、考务经费”、“自治区人力资源市场双回路电源改造项目”、“流动人员人事档案电子化管理服务经费”、“高校就业创业联合办公工作经费”等7个，年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率为91.67%，本指标得3.67分。

（四）效果绩效情况分析

（标准分15分，评价得分14.18分）

该类指标包括经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三个三级指标，主要评价项目过程管理情况。满分15.00分，评价得分14.18分，得分率为94.53%。项目过程类指标具体分值及得分情况如下表3-4：

表3-4 项目效果类指标具体分值及得分情况

1.履职效益

（1）评价结果应用（满分5分，得分5分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比重，用以反映和考核部门绩效评价结果的利用水平和程度。

评价说明：区人资中心共计17个项目，纳入考核部门应用绩效评价结果的项目数为17个，绩效评价项目数为17个，审阅各项目的预算支出绩效自评报告中关于基本情况、资金落实及投入情况、资金使用情况、绩效情况、存在问题及后续工作等内容，考核部门应用绩效评价结果的项目数占绩效评价项目数的比率为100%，，本指标得5分。

（2）社会效益（满分5分，得分5分，得分率为100%）。

评价要求：该项指标主要考核部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

评价说明：区人资中心负责全区人力资源供需信息、人力资源流动、人力资源洽谈会等相关工作；负责各类企事业单位、社会团体等机构面向社会招聘人才的相关审核工作；其工作职责对社会发展的直接影响较大。本指标得分5分。

（3）社会公众或服务对象满意度（满分5分，得分4.18分，得分率为83.60%）。

评价要求：该项指标主要考核社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

评价说明：根据各项目自评打分表中满意度指标加权平均数，社会公众或服务对象满意度为83.67%，本指标得4.18分。

扣分原因：满意度数据采集尚待完善，其调查问卷数量少于指标要求数量。

四、评价结论

经评价小组对西藏自治区人力资源市场管理服务中心2019年度部门整体支出绩效评价打分后，得出本次资金项目支出整体绩效评价综合得分为85.99分，绩效评价评定结论为“良”。其中，投入14.55分，过程44.60分，产出12.66分，效益14.18分。

五、主要绩效

（一）激活市场机制，提供精细化人力资源服务

截止2019年年底，区人资中心组织的招聘会组织3855家用人单位提供56023个岗位，完成2019年全年18000个岗位目标任务的311.24%,通过实名制就业跟踪回访，实现就业925人。

一是扎实开展小型精品人才招聘会。共举办43场小型精品人才招聘会，共计1421家用人单位提供20377个就业岗位，现场求职人员达到12416人，实现就业325人。二是举办各类大型招聘会15场，2434家用人单位提供35646个岗位，进场求职者达31852人。通过实名制就业跟踪回访，最终实现就业600人。三是西藏自治区第四届残疾人专场招聘会。2019年5月24日,“西藏自治区第四届残疾人专场招聘会”在区人力资源市场成功举办，113家用人单位提供1141个岗位，进场求职者达172人，投递简历271份，残疾人求职者达成就业意向67人。四是开展网络招聘工作。“西藏人力资源市场”微信公众号的开通填补了我区公共“微人力资源”的空白，能够快速便捷的为求职者和用人单位提供网络交互平台。截至2019年年底，微信关注人数达到37492人。今年以来共推送招聘会公告、网络招聘信息及其他相关资讯78条,涉及2883家用人单位42989个就业岗位。

（二）强化服务功能，发挥人才交流培养评价楼作用

2019年全年共接待考务、会务、培训55场,10000人次左右，充分发挥了人才交流培养评价楼的运行成效。一是双回路电源改造工程顺利开展。按照西藏自治区财政厅关于下达2018年度自治区本级部门预算的通知》（藏财预指〔2019〕年1号）文件，自治区人力资源市场双回路电源改造工程下达项目预算资金共计160.41万元。经区人资中心会议研究呈报厅领导同意，按照《招投标法》等规定有序开展设计、监理、施工的公开招标工作，现已完成设计方案，并通过电力部门审查。于7月10日正式开工建设，主要内容为新建设设高压电缆2200米，开挖及恢复混泥土路850米，新装高压分支箱、高压双电源切换柜等。目前项目已全部完工，并由电力部门验收通过并正式投入使用。二是人才交流培养评价楼淋浴房间改造项目。投资2.73万元更换了浪鲸牌FT03195A型号淋浴花洒，投入40余万元重做评价楼屋顶防水，投入26万元更换淋浴房，很大程度上提升了人才交流培养评价楼考务、会务、培训服务能力。

（三）坚持党建引领，不断加强基层党建工作

区人资中心采取一系列有效举措切实加强党建工作，始终将党建与业务工作同安排、同部署、同落实，使党建工作和业务工作目标同向、工作合拍，大力推进党建工作与业务工作的深度融合。一是认真落实党风廉政责任制。根据机关党建工作目标，召开专题会议研究党建工作，制定第五支部2019年理论学习计划和活动计划。二是落实落细“三会一课”制度。今年以来，区人资中心召开集中学习活动12次，完成个人自学篇目3篇，厅领导讲党课1次，人资中心主任讲党课2次，党小组组长讲党课1次。三是围绕业务抓党建，抓好党建促业务。人资中心大力推进党建工作与业务工作的深度融合，针对高校毕业生就业创业工作，把党建工作贯穿业务工作全过程，推动党建工作取得实效。四是不断加强党风廉政建设。认真执行中央八项规定精神及实施细则，落实“党政同责”、“一岗双责”责任，深入贯彻落实全国人社系统2019年党风廉政建设工作会议精神。组织学习西藏自治区纪委8篇通报，通报涉及违反中央八项规定及其实施细则精神、扶贫领域典型案例。建立健全党员廉政档案，填写上报15名在职干部的廉政档案。五是扎实推进政治纪律教育实践活动。2019年，区人资中心计划专题学习20次，目前已经完成12次,工作正在有条不紊的进行。六是充分利用微信群、学习强国APP。充分发挥微信群发布非涉密学习材料。全体党员干部每天登录“学习强国”平台进行阅读文章等操作，发挥强国视频会议作用。七是开展集中整治不作为慢作为、文山会海等形式主义、官僚主义突出问题专项活动。中心制定了具体实施方案，聚焦落实上级决策部署不坚决问题，突出解决不作为、慢作为等问题，着力整治文山会海等问题，形成一级抓一级、层层抓落实的良好工作局面。八是持续推进行风建设活动。区人资中心建立标准化的“一台六区”，公开业务办理流程，规范工作人员行为，让服务对象切身感受到便捷高效的服务。截至目前，完善了8项规章制度，规范了2项业务流程，为全面规范中心工作提供了尺子和依据。

（四）探索服务创新，切实推进高校毕业生就业创业观念的转变以及优惠政策的充分利用

区人资中心主任深入西藏大学、西藏职业技术学院、拉萨师范高等专科学校、藏医学院等4所院校分析我区就业形势，并以转变就业观念、树立正确择业观、用好就业创业政策、依法参加社会保险、树立维权意识、做好职业生涯规划等方面进行了解读。同时，邀请了创业成功人士分享经验。宣讲效果显著，学生反响强烈。截至目前，共举办了4期宣讲活动,共有3000名高校毕业生聆听了宣讲。通过宣讲，学生对市场就业有了更加深刻的认识和理解，对创业有了进一步的了解和信心。

（五）严格规范管理，有序推进人事档案标准化建设

按照《流动人员人事档案管理服务规范》“六防”(防火、防潮、防蛀、防光、防盗、防高温)国家标准，根据《关于进一步加强流动人员人事档案管理服务工作的通知》(人社部发(2014)90号)相关要求，完善档案管理工作流程，指定专人负责，人事档案托管工作已步入正轨。一是高度重视档案工作。区人资中心把档案工作与各项业务工作同安排、同部署、同考核，进一步完善各项管理制度，做到事事有人抓、时时有人管。截至2019年年底，区人资中心预计召开档案专题会议7次。二是不断强化档案管理安全性。完善《流动人员档案管理制度》、人事档案管理流程图等相关工作制度上墙，安排项目资金购置档案室所必须的物品，使档案工作初步达到国家管理标准。三是按照流动人员人事档案管理服务规范要求(GB/T32623-2016),形成档案调函、查阅、借阅、接收、归档等一系列标准文本。2019年，区人资中心转出档案1981份。四是完成2019年流动人员人事档案数字化工作。按照中华人民共和国国家标准《流动人员人事档案管理服务规范要求》(GB/T32623-2016)要求，完成了8000份档案数字化工作，完成约14000份档案的整理、分类、排序、扫描、装订工作，并录入西藏人力资源市场管理服务中心信息系统。五是开展档案属地化管理工作。起草下发《关于进一步加强高校毕业生学籍档案管理的通知》，并转发地（市）人社局,推进档案属地化管理。文件要求高校毕业生学籍档案和流动人员人事档案必须转往户籍所在地（市）或工作所在地（市）人社局或人力资源市场，档案管理机构不得拒收符合政策的存放、转存档案。

（六）聚焦脱贫攻坚，扎实开展就业扶贫各项工作

区人资中心有针对性的开展各种就业扶贫活动，组织系列就业扶贫招聘会，努力实现就业脱贫的奋斗目标。一是出台就业扶贫相关文件。紧扣精准脱贫工作要求，结合实际，制定《西藏籍建档立卡贫困家庭高校毕业生结对帮扶工作方案》，明确就业脱贫目标任务、完成时限、帮扶措施、组织保障等内容，落实“六个一”，即：一名领导帮扶1—2名未就业高校毕业生、送一次就业政策宣传、送一个就业岗位、送一次就业培训、送一次精准就业服务、实行一包到底，为就业脱贫工作顺利开展提供政策保障。二是多次召开专题会议，安排部署就业脱贫工作。区人资中心领导亲自主持召开5次就业扶贫专项工作会议，统筹安排部署就业扶贫工作。三是开展“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动。根据《区人社厅关于开展“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动方案》的安排，区人资中心认真开展走访慰问活动。“党员干部进村入户、结对认亲交朋友”活动中，区人资中心共计发放慰问金2000元。2019年5月23日，区人资中心选派代表到日喀则市南木林县卡孜乡康玛村开展贫困户慰问活动，发放慰问金2000元，收到区人社厅“结对帮扶”活动意见征集卡6份，区人社厅“结对帮扶”活动群众满意度测评表6份。

六、存在的问题

（一）资金管理有待加强

1.项目资金会计核算不准确，会计记账数据和指标系统记录数据存在差异。如：第一，“基层平台工作人员业务培训”项目，2019年度会计记账支出金额为12.94万元，指标系统记录支出金额为34.03万元。第二，“全区就业工作调度会就业业务拓展培训经费”会计记账支出金额为5.51万元，指标系统记录支出金额为14.60万元。

2.项目资金分类不准确，存在核算项目串户问题。部分项目项目资金未按照计划用途专款专用，如：第一，“基层平台工作人员业务培训”项目应用于人员培训，但有若干笔较大金额的支出内容与培训项目不符，具体如下表所示：

第二，“区人社系统培训、会务、考务经费”项目中有一笔支出摘要为“支付人才评价楼淋浴房更换费用”，金额为13.08万元。第三，“聘请公司管理院内绿化费用”项目支出10万元，财务做账时归类到“聘请专业团队管理人力资源市场管理服务中农讯人才交流培养评价楼”项目中。

（二）绩效目标、绩效指标设定存在认识不足

预算绩效目标编制、绩效指标的设定缺乏专业性，且因对预算绩效工作的了解不够深入，导致绩效指标设定不完整，未对部分指标进行细化和量化，项目负责科室尚未将项目资金绩效目标与科室责任对等并严格挂钩，业务科室（中心）对项目执行进度和预算支付进度追踪了解不够，没有将预算绩效管理纳入到部门整体绩效评估的战略高度来对待。

（三）人力资源市场基础设施建设欠缺，服务质量不高

区人资中心人力资源市场招聘场所为露天广场，受季节、天气影响较大。在就业服务跟踪工作中，仍然依靠打电话、手工录入等原始手段进行统计，造成了人力、财力、物力的浪费,降低了工作效率和服务水平。

（四）人力资源服务机构较少，提供服务有限

目前，区人资中心人才服务机构从业人员规模小，服务水平低,无品牌人力资源服务机构，公共就业服务机构无法与民营人力资源服务机构形成合力，阻碍了我区人力资源科学合理配置，很大程度上制约了我区经济的快速发展。

七、建议

（一）加强预算资金管理

预算资金的管理必须遵循国家《预算法》，要有严格的支出对应性，其使用必须符合国家的法律法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定，其拨付要有完整的审批过程和手续，项目的重大开支要经过评估论证，并且符合部门预算批复的用途，不得出现截留挤占、挪用、虚列支出等现象。

（二）完善预算绩效目标、指标的设定

项目实施主体要结合项目性质和特点，进一步完善编制预算绩效目标设置，细化、量化预算绩效指标，确保绩效目标指向明确、具体细化、合理可行、便于操作。对于确实难以量化的指标，可以通过专家和社会调查的方法，分级评估，进行量化区分。

（三）加快推进全区人力资源市场信息化建设

抢抓“互联网+人力资源”机遇，充分利用“西藏自治区人力资源市场”微信公众号推送招聘、就业政策、档案查询等信息；扩展人力资源供求信息的覆盖范围，加强人力资源需求信息的收集整理，完善人力资源市场供求信息分类标准，努力为西藏高校毕业生提供及时有效精准的就业服务；利用大数据、云计算等新兴技术，借鉴内地省市智能化档案管理方式，实现“档案调档系统审核”、“网上打印存档证明”以及提供在线预约和在线借阅等功能，达到档案业务不见面办理的目的，为办事群众提供高效、便捷服务。

（四）加强与内地省市公共就业和人才服务机构的合作

鉴于区人资中心部门工作人员业务能力欠缺，专业化程度不高等现状，不断加强与内地省市公共就业服务机构的交流合作，以“请进来”和“走出去”的方式，与西部5省市建立战略合作伙伴关系，资源共享，提升服务能力，实现人力资源的合理配置。

八、附件

附件1：部门整体支出绩效评价指标体系评分表